高雄市政府109年度總預算籌編情形簡要報告 高雄市政府主計處 資本支出創新高(1部影片)

高雄市政府109年度總預算籌編情形簡要報告 高雄市政府主計處 資本支出創新高(1部影片)

高雄市109年度總預算案，資本支出創新高韓市長今日(23日)率領市府團隊向議長及議會簡報說明本市109年度總預算案編製情形，109年度預算案歲入編列1,401億元，歲出編列1,465億元，預算規模比108年增加131億元，成長10%；歲入歲出差短淨舉借64億元，比108年度再減少1億元，嚴格控管淨舉借數下降，為100年度來最低!連同債務還本40億元，共融資調度104億元彌平。其中資本門編列294億元，佔歲出預算比例20%，較108年度增加80億元，約增加4個百分點。

109年度的總預算案，針對市長政見及允諾事項，除積極爭取中央及民間資源挹注，也運用預算資源積極推動，重點項目包括：

一、路平燈亮水溝通，深化市政基本功

(一)「路平、燈亮、水溝通」是一座城市的基本功，市長上任後深刻體會到市民對於基礎建設現況的不滿意，因此，優先挹注資源改善，經費較上年度大幅成長。其中路平預算增列1億895萬元、照明改善增列1億421萬元；另外6米以下巷道、農路、漁港設施、部落道路等維護經費增列2,630萬元。上述項目合計編列總經費15億2,962萬元，較上年度增加約19%，力求給市民一條平安回家的路。

(二)而為強化都市防洪效能，增列排水防洪、清疏及下水道檢視修繕等經費共2億5,276萬元，總計編列8億1,211萬元，較上年度增加45%，用以維持排水順暢，打通瓶頸段，確保民眾生命財產安全。

(三)另市府開闢許多公園卻苦無充足的維護經費，因此特別增列1億元公園維護經費，及增列1億元規劃推動特色公園，總經費合計5億9,306萬元，較上年度增加約51%，為市民提供更優質的休憩環境。

(四)為充實偵防及救災設備，增列汰換警用及消防車輛預算0.65億元，共編列1.32億元。

(五)經統計市籌款資本門預算，工務局為48.64億，水利局為20.04億元，各較上年度增加約57%及24%，顯示市府將有限的資源投注在最攸關市民生活的基礎設施改善。

 

二、雙機雙語青年局，就學就業我挺你

(一)人才是城市競爭力的根本，替下一代打造健康快樂多元的學習環境是市府責無旁貸的任務，推動校園雙機(冷氣機及空氣清淨機)計畫編列2億元，讓師生在安心舒適的環境下上課，以提升學習效率。

(二)為接軌國際，持續推動雙語教育計畫，編列4,468萬元增加聘僱外師及行動英語車，全面營造多元雙語學習環境。

(三)實現對年輕人的承諾，將於108年10月成立青年局，109年編列青年局預算共4億900萬元，以落實推動「青年創業」與「青年就業」，並加速高雄子弟北漂返鄉；其中3億元預算挹注青創基金，並持續爭取更多社會資源支持，打造讓年輕人安心在地創業、逐夢的環境。

(四)為強化與產官學界溝通橋樑，市府成立工商發展投資策進會由市長領軍招商，編列1,970萬元預算用以推動振興經濟及產業轉型。

 

三、勿忘世上苦人多，社會福利再加碼

(一)苦民所苦是市長上任一貫的理念，市府戮力維持社會福利支出不減少，如老人健保自付額補助15億5,500萬元(含基金)、老人假牙補助8,000萬元及重陽節敬老禮金5億6,255萬元，都維持過去的發放標準。

(二)為減輕家長育兒負擔，市府加碼生育津貼，共編列4億2,700萬元；編列0至4歲育兒津貼與幼兒教育補助8億5,900萬元。同時，為營造友善育兒環境，針對2-5歲的幼兒編列12.27億元擴展教保服務，較上年度增列2.86億元，預計新增近6,000位入園名額，可將公共化教保服務供應量提升至36.25%(108年為26.4%)。

(三)發放安心餐食劵6,870萬元照顧弱勢學子，並持續推動珍珠計畫等關懷措施，在在展現對市民及弱勢照護的堅持。

 

高雄市議會為利議員瞭解109年度高雄市總預算案籌編情形，今(23)日上午舉辦說明會以利議員與市府間彼此意見交流。高雄市政府主計處處長  張素惠，對高雄市政府109年度總預算籌編情形簡要報告內容如下。

歲入歲出編列情形比較                  單位:億元

項 目   109年度編列數  108年度預算數   增減金額  增減%

歲 入      1,401.38         1,269.43        131.95   10.39

歲 出      1,465.58         1,334.89        130.69    9.79

歲入歲出差短 64.20            65.46         -1.26    -1.92

 

歲入歲出差短持續縮小

100年度  165.93億元

101年度  160.69億元

102年度  135.04億元

103年度  120億元

104年度  114.56億元

105年度   73.46億元

106年度   73.09億元

107年度   69.02億元

108年度   65.46億元

109年度   64.2億元

 

 

歲出經資門編列情形比較      單位:億元

項目      109年度           108年度               比較增減金額

經常門 1,171.41  79.93%   1,120.65  83.95%  50.76 (中央補助48.72 +市籌款 2.04)

資本門   294.17  20.07%    214.24  16.05%  79.93(中央補助66.63 +市籌款13.30)

總  計 1,465.58           1,334.89          130.69(中央補助115.35 +市籌款15.34)

備註:中央補捐助較上(108)年度增加115.35億元，包含第二屆第8次定期大會提早一個月開議，未及納編108年度預算部分。

 

歲出政事別編列情形比較       單位:億元

科     目            109年度預算數     108年度預算數         比較

合     計          1465.58  100.00%    1334.89  100.00%    130.69  9.79%

1.一般政務支出       248.06  16.93%     231.86  17.37%      16.20   6.99%

2.教育科學文化支出   452.68  30.89%     462.58   34.65%     -9.90  -2.14%

3.經濟發展支出       219.96   15.00%    185.90  13.93%      34.06  18.32%

4.社會福利支出       305.45  20.84%     265.81  19.91%      39.64  14.91%

5.社區發展及環境保護支出  124.55  8.50%  76.05  5.70%       48.50  63.77%

6.退休撫卹支出       63.43  4.33%       64.75  4.85%        -1.32  -2.04%

7.債務支出           22.45  1.53%       22.45  1.68%        0.00  0.00%

8.補助及其他支出     29.00  1.98%       25.49  1.91%        3.51  13.77%

 

 

歲出政事別編列情形比較

政事別主要配置項目

1.教育科學文化支出，占歲出30.89% ，居首位，較上年度減少9.9億元，主要係教育局及運動發展局減列中央補助幼兒園園舍3.72億元及運動場館設施整建6.55億元。

2.社會福利支出，占歲出20.84% ，居第2位，較上年度增加39.64億元，主要係新增失智照護服務計畫1.59億元、增列長照十年計畫2.0相關補助計畫31.99億元。

3.經濟發展支出，占歲出15% ，較上年度增加34.06億元，主要係新增成立青年局經費4.64億元及高雄市區鐵路地下化園道開闢工程經費29.64億元。

4.社會發展及環境保護支出，占歲出8.5%，較上年度增加48.5億元，主要係增列污水下水道系統建設計畫29.3億元及鳳山溪、臨海污水處理廠BTO計畫14.56億元。

 

歲出編列項目重點說明

水利局主管

109年度編列110.34億元，較上年度54.92億元，增加55.42億元，約增100.91%。

主要編列：

1.雨水下水道及其他排水改善工程等21.52億元。

2.污水下水道系統建設計畫27.14億元。

3.鳳山溪及臨海污水處理廠放流水回收再利用（BTO）案15.39億元。

4.高雄市楠梓區污水下水道系統BOT案15.16億元。

5.排水防洪、清疏及下水道檢視修繕等經費8.12億元。

  強化排水防洪、清疏及水質改善等。

 

 

 

歲出編列項目重點說明

工務局主管

109年度編列101.31億元，較上年度72.43億元，增加28.88億元，約增39.87%。

主要編列：

1.鐵路地下化建設(含園道開闢工程)48.33億元。

2.改善道路安全及橋隧工程等路平經費7.48億元。

3.強化地方工業區道路路面更新及改善4.65億元。

4.公園設施維護改善4.09億元。

5.金澄雙湖森林公園門戶計畫2.06億。

6.全市換裝節能(智能)路燈及照明改善2.29億元。

  提升路平及公園維護等基礎設施。

 

 

歲出編列項目重點說明

其 他

1.成立青年局，編列4.09億元(含青創基金3億元)。

2.成立工商發展投資策進會編列0.2億元。

3.規劃推動特色公園編列1億元。

4.0至4歲育兒津貼與公共化暨準公共化托育經費，編列補助19.48億元 (中央補助10.89億元)。

5.加碼生育津貼1.26億元，共編列4.27億元。

6.照顧學子，增列低收入戶家庭子女安心餐食券0.69億元及雙語教育計畫編列0.45億元。

7.加速汰換警用及消防車輛編列2.81億元(中央補助1.49億元)。

8.汰換重要路口監視器及M-Police舊型行動載具0.43億元。

高雄市政府109年度總預算籌編情形簡要報告 高雄市政府主計處處長  張素惠